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预决算公开

开封市民族宗教事务委员会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-04 09:55:56  浏览次数:378 来源:




开封市民族宗教事务委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月

目  录

 

           第一部分  开封市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

          第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

           第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   开封市民族宗教事务委员会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省民族、宗教工作方针、政策,研究并拟订全市有关民族、宗教事务的规范性文件,制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

2、协调全市民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。

3、协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金分配和使用。

4、协调有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5、依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

6、依法加强对全市宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

7、负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

8、协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和选拔、使用工作。

9、指导全市各地民族、宗教事务部门的工作,协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

10、负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

11、负责依法管理和监督全市清真食品的生产经营,处理因清真食品生产经营问题而引发的纠纷。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)部门机构设置

开封市民族宗教事务委员会部门机关内设办公室、民族科、宗教科、清真食品管理办公室等4个职能科室,下设市民族宗教事务服务中心1个全供事业单位。

(三)从决算单位构成看,开封市民族宗教事务委员会部门决算包括:局机关本级决算(开封市民族宗教事务服务中心与局机关合署办公,决算不单列)。


第二部分 2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

531.41

一、一般公共服务支出

30

382.45

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

21.56

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

75.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

19.08

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

2.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

15.24

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

21.56

本年收入合计

22

552.98

本年支出合计

51

516.25

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

79.61

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

79.61

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

116.34

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

116.34

 

28

 

 

57

 

总计

29

632.59

总计

58

632.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    

    

 

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

552.98

531.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21.56

201

一般公共服务支出

419.18

419.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

419.18

419.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

202.11

202.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

116.24

116.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

65.50

65.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012350

  事业运行

35.33

35.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.55

49.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.56

22999

其他支出

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.56

2299901

  其他支出

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.56

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    

    

    

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

516.25

369.24

147.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

382.45

237.44

145.02

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

382.45

237.44

145.02

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

202.11

202.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

116.24

0.00

116.24

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

28.78

0.00

28.78

0.00

0.00

0.00

2012350

  事业运行

35.33

35.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.55

49.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:.本表反映部门本年度各项支出情况。

    

    

    

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

531.41

一、一般公共服务支出

28

382.45

382.45

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75.92

75.92

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.08

19.08

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

2.00

2.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

15.24

15.24

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

531.41

本年支出合计

49

494.69

494.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

79.61

年末财政拨款结转和结余

50

116.34

116.34

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

79.61

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

611.03

总计

54

611.03

611.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

79.61

0.00

79.61

531.41

347.67

183.74

494.69

347.67

147.02

116.34

0.00

116.34

0.00

201

一般公共服务支出

59.66

0.00

59.66

419.18

237.44

181.74

382.45

237.44

145.02

96.39

0.00

96.39

0.00

20123

民族事务

59.66

0.00

59.66

419.18

237.44

181.74

382.45

237.44

145.02

96.39

0.00

96.39

0.00

2012301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

202.11

202.11

0.00

202.11

202.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

12.40

0.00

12.40

116.24

0.00

116.24

116.24

0.00

116.24

12.40

0.00

12.40

0.00

2012304

  民族工作专项

47.26

0.00

47.26

65.50

0.00

65.50

28.78

0.00

28.78

83.99

0.00

83.99

0.00

2012350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

35.33

35.33

0.00

35.33

35.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

75.92

75.92

0.00

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

75.92

75.92

0.00

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

49.55

49.55

0.00

49.55

49.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

26.37

26.37

0.00

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

19.08

19.08

0.00

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.08

19.08

0.00

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.08

19.08

0.00

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

19.95

0.00

19.95

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

19.95

0.00

19.95

0.00

21305

扶贫

19.95

0.00

19.95

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

19.95

0.00

19.95

0.00

2130502

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

19.95

0.00

19.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.95

0.00

19.95

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.24

15.24

0.00

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.24

15.24

0.00

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

15.24

15.24

0.00

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    

    

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:开封市民族宗教事务委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

297.15

302

商品和服务支出

0.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

94.44

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

67.76

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

74.26

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.56

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.68

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

7.41

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.81

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

15.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

50.21

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

22.73

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

26.82

30217

  公务接待费

0.32

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.66

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

347.36

公用经费合计

0.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

 

10

 

10

11

13.37

 

4.64

 

4.64

8.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:开封市民族宗教事务委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 


 

部分 2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计为552.98万元、516.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.73万元、19.79万元,增长10.7%、3.9%。主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计552.98万元,其中:财政拨款收入531.41万元,占96%;其他收入21.57万元,占4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计516.25万元,其中:基本支出369.23万元,占72%;项目支出147.02万元,占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为531.41万元、494.69万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加58.95万元、25.01万元,增长12.47%、5.32%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出494.69万元,占本年支出合计的95.8%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.01万元,增长5.32%。主要原因是人员工资调整。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出494.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出382.45万元,占77.3%;社会保障就业支出75.92万元,占15.3%;医疗卫生与计划生育支出19.08万元,占4%;农林水支出2.0万元,占0.4%;住房保障支出15.24万元,占3%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.55万元,支出决算为494.69万元,完成年初预算的105%。其中:

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为155.72万元,支出决算为202.10万元,完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为87.94万元,支出决算为116.24万元,完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务开展。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为65.5万元,支出决算为28.79万元,完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少业务费开支。

4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为60.81万元,支出决算为35.33万元,完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为42.64万元,支出决算为49.55万元,完成年初预算的116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.84万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.75万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.0万元,年初未安排预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排市派驻村扶贫工作队专项经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.35万元,支出决算为15.23万元,完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出347.68万元。其中:人员经费347.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为13.38万元,完成预算的64%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%,本单位年初未安排预算;公务用车购置及运行费支出决算4.64万元,完成预算的46%,占22%;公务接待费支出决算8.73万元,完成预算的79%,占42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排因公出国预算。

2.公务用车购置及运行费初预算为10万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车,厉行节约。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,没有安排车辆购置。

公务用车运行支出4.64万元。主要用于机要通信、应急保障。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为11万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。没有此项开支。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。没有此项开支。

其他国内公务接待支出8.73万元。主要用于协调民族宗教工作。2018年共接待国内来访团组0个、接待批次49批、来宾439人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位正在积极开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位正在积极开展绩效管理工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位正在积极开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为202万元,支出决算为202万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,我部门没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根

据有关规定上缴的收入。

五、其他收入:单位取得的除财政拨款收入事业收

上级补助收入附属单位上缴收入经营收入

以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以

安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入同级财政预决算管理三公经费,

指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务

用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

十二、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的

补助支出。

十四、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或

无法按原预算安排继续使用的资金。

 


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